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台中當鋪|車間物料管理流程圖,生產管理流台中大甲區當鋪程

生產管理流程

生產管理流程

1.目的:

接到客戶訂單后排定生產計劃、62616964757a686964616fe58685e5aeb931333431353933安排物料采購、確認生產進度、并確保客戶交期。

2.范圍:

凡本公司自接收訂單起到出貨全過程均適用。

3.權責:

3.1業務跟單:跟催客戶訂單,制訂生產計劃,并追蹤生產計劃達成狀況。

3.2生產課: 依生產計劃生產并當產量不達標時有權合理調整生產計劃生產。

3.4品管課:執行檢驗。

3.5倉庫:物料的請購、入庫與出貨。

4.定義:無

5.作業內容:

5.1作業流程圖. (附件一)

5.2物汽車借錢利息是多少料管理:倉管接業務課之“客戶訂單”后按《各工序不良控制比例表》上的不良率及產品《BOM》表計算物料需求及查詢倉庫物料狀況。

5.2.1若有庫存,則由生產課負責人安排領料生產.

5.2.2 若無庫存或庫存不足,由物控寫“物料申購單”交采購購買.

5.2.3 生產部門依據客戶訂單量進行分批領料,領料單上注明訂單號。超過訂單之物料需求(按工序不良控制比例表上浮)倉庫不予以發料。

5.2.4 由于制程不良導致物料不夠生產時,由生產部門將不良品或不良物料開“退料單”退到倉庫后方可由倉管開“補料單”補料。

5.2.5 訂單的物料情況由倉管盤查后須及時反饋至業務跟單。

5.3生產計劃:業務跟單根據倉庫的物料情況、交期情況、機臺情況合理安排生產計劃表。生產計劃表需經生產部門審查。

5.3.2生產課依據核準后的“生產計劃表”進行生產.

5.4生產部門依據“生產計劃表”按<<制程管制程序>>進行生產。

5.5生產進度控制

5.5.1生產課每日填寫“生產日報表”交業務跟單對生產進度進行控制.

5.5.2如生產進度正常,繼續監督生產,直至出貨.

5.5.3如生產進度異常,由生產部以口頭或書面“聯絡單”反饋給業務跟單,由業務跟單重新調整計劃或安排產品外包。

5.6生產計劃變更:

當客戶訂單變更時包括(取消訂單、交期變更、數量變更、規格變更等)由

業務課依“訂單變更通知單”通知生管,由業務跟單重新排定“生產計劃”,

生產部門則依變更后的生產計劃生產.

5.9成品入庫及成品出貨參照<<倉庫作業規定>>作業。

6.相關文件:

6.1品質手冊

6.2與顧客有關的過程管理程序

6.3制程管制程序

6.4過程和產品的監視和測量程序

6.5倉庫管理辦法

7.相關表單:

7.1生產計劃表

7.2 BOM表

7.3各工序不良控制比例表

7.4生產日報表(各工序)

7.5 生產日報表(總表汽車借錢

7.6 退料單

7.7 補料單

7.8 聯絡單

7.9 領料單

如何做生產管理流程圖

生產管理流程圖2113入下圖所示:

工作流程:

接受業務訂5261單→生產負荷4102分析→生產制造令→備料→產前1653樣→物料發放及領用→生產、外協作業→生產、外協進度追蹤→生產、外協作業變更→生產數據分析及計劃達成率統計→產品入庫→出貨 。

如何進行現場管理之物料管理

一.總則

1.為了確保生2113產秩序,保證生產車間各5261項工作順利開展,營造良好4102的工作環境,促進本廠發1653展,結合本廠生產車間實際情況,特制定本制度。

2.本制度實用于本廠全體人員,具體包括車間管理人員及作業人員。

二.人員管理

1.車間全體人員必須遵守上下班作息時間,按時上下班;(如:車間開早會所有車間人員提前5分鐘到,主管主持);考勤制度,上午:8:00-12:00; 下午:14:00-18:00: 晚上:19:00-22:00;每月廠長根據生產進度安排公休一天;

2.車間員工必須服從合理工作安排,盡職盡責做好本職工作,不得疏忽或拒絕管理人員命令或工作安排;

3.全體車間人員必須按要求佩帶工牌,不得穿拖鞋進入車間;

4.車間人員在工作期間不得做與工作無關的事,例如吃東西,聊天,聽歌,離崗等行為,吸煙要到廠指定區域;

5.對惡意破壞工廠財產的行為或盜竊行為,不論大小一經發現,一律交總經辦嚴厲處理;

6.車間人員如因特殊情況需要請假,應按廠請假程序向各級主管申請,得到批準方可離開.

7.工作時間內,倡導全體人員說普通話,禁止拉幫結伙.

三.作業管理

1.車間嚴格按生產計劃排產,根據車間設備和人員精心組織生產;

2.生產流通確認以后,任何人不得隨意更改,如在作業過程中發現錯誤,應立即停止生產,并向負責人報告研究處理;

3.車間人員每日上崗前必須將所操作設備及工作區域進行清理,保證工序內環境衛生,通道或公共區域主管安排人員協調清理;

4.車間人員領取物料時必須持車間主管開具的領料單不得私自拿走物料.生產完成后,如有多余的物料及時退回倉庫不得遺留在車間工作區域內;

5.生產過程中好壞物料必須分清楚,并要做出明顯的標記,不能混料.在生產過程中要注意節約用料,不得隨意亂扔物料,工具,移交物料要交際協調好,標示醒目;

6.車間人員下班時,要清理好自己的工作太面,做好設備保養工作.最后離開車間要將門窗,電源關閉,若發生意外事故,將追究最后離開者的責任以及生產主管的責任.

7.車間人員嚴格按工藝規程及產品質量標準進行操作,擅自更改生產工藝造成品質問題,由作業人員自行承擔責任.

四.生產現場物品擺放及清潔衛生

1.原材料直接放置到生產現場的,倉管員必須按規定的位置并擺放整齊,標示清晰;各生產現場原材料保管和適用,由該現場直接管理人員或該工序直接操作使用員工直接保管和維護,不得隨意放置物品。

2.生產現場均為設定作業區,員工不得隨意到非作業區作業,特殊情況需要借用場地,應請示批準。

3.包裝好的產品應放置在暫放區內,標示明確,以便檢查驗收及轉序尋找,搬運方便,防止在使用型號,規格時拿錯。

4每日在清理現場時必須將不能回收的廢物及時放到垃圾桶或外面的垃圾堆里,現場清理余料時,將有用的余料清理出來,能及時合理分配使用。

5.若在清理現場時,發現價值較高或良性物品,從重處罰。

五.工程技術人員(出模師)評審

1.工程技術自行設計,放樣品經過第一次評審不合格,修改后第二次評審仍不合格的,罰款100元;

2. 工程技術放樣品評審合格后,投入生產,未將生產資料傳達給相應的部門一次罰款100元。(例如:效果圖,模板,模板臺帳,材料清單,工藝流程,以及技術指導性文件等)

六.本廠物料管理單據的使用

1.本廠生產用物品,半產品,成品以及派工單所使用表格均要填寫生產編號;

2.要填寫生產編號的表格如下:

《申購單》《采購單》《進倉單》《領料單》《退倉單》《生產日報表》《員工派工單》《成品入庫單》《不合格處置報告》《工序檢驗報告》《產品交接單》《來料檢驗報告》,質量記錄不真實,統計錯誤,造成損失的從嚴懲處,每次處罰50元。

機械生產車間物料精細化管理方案

施工2113企業精細化管理

施工企業的精細化管理是以項目5261為核算中心,在4102細化項目的基礎上1653,利用一定的方法,全面反映施工項目耗費的過程。它和項目管理一樣,是事先的、能動性的、自發的,具有實時監督性,而且可為成本管理的開展提供有利依據,起到控制成本的作用。本人在此結合本公司台中沙鹿區當鋪的實際情況,介紹一下施工企業的精細化管理。

  一、材料的精細化管理

  公司承攬到工程后,總部要抓好材料的采購計劃、采購工作及使用過程的精細化三個關鍵環節。在具體運作中,首先,由公司工程預算科根據施工圖紙、施工組織設計、施工計劃精細地編制材料計劃,工程處預算員進行核對,核對無誤后報主管領導審批。其次,供應科參考造價信息,進行材料價格的市場調查,貨比三家,同質比價,同價比質,并通過合理采購實現“零庫存”,確保采購工作的精細化。第三,在材料的使用方面,從材料的收發、保管、使用、考核等各個環節入手,具體到項目的每個施工環節、每個工作崗位及每個工作人員。

  二、質量的精細化管理

  公司接到施工圖紙后,要對工程的技術、質量進行策劃,對質量目標進行分解,并編制詳實、可操作的項目質量計劃。工程處下屬項目部負責人要組織技術員、施工員等做好圖紙自審、施工組織設計的編寫工作。在圖紙會審時要掌握設計意圖、技術難點,指出圖紙的錯誤及遺漏,以便更好地指導施工。做好工程的檢驗工作。原材料和半成品進場后,由技術員、質量員等根據設計和規范要求進行驗收,并進行復檢,合格后方可使用。工程施工台中借錢前,要根據圖紙和設計要求,做好技術交底,使勞務隊伍掌握設計意圖、施工方法和質量要求。施工過程中要隨時巡檢,確保落實。對工程質量要從每道工序施工抓起,做到干前有交底,干中有檢查,干后有評定。工程竣工后,應成立回訪維修小組,組織有關人員定期進行回訪。如發現質量問題需維修時,應及時組織人員進場。

  三、資金的精細化管理

  資金的精細化管理,其根本目的在于精益求精,準確、準時提供資金使用的來龍去脈,為公司整體精細化管理辦法的實施提供良好平臺。

  1.制定《資金結算中心管理辦法》,規定資金結算中心崗位標準,明晰資金結算中心的職責和業務開展程序,規范公司資金的結算行為。在日常營運資金管理上,實行三統一制度,即“統一在規定銀行開戶,統一進行貸款業務,統一進行公司內部資金結算”。

  2.制定完善《流動資金管理辦法》、《成本費用控制管理辦法》、《管理費用開支控制辦法》及與之相關的實施細則。對各工程處、車間、部室預算資金的來源和支付進行分類審定,將開支分別劃分為工資、稅金、勞保統籌、電費、材料、備件、上級供物資、零星費用、專項資金等,針對不同性質的開支采取不同的限額、定額撥付方法,既能確保資金的及時到位,又能監控其合理、有效使用。

  3.實行資金報告制度。根據現有條件設計資金結算中心的各項數據報表,準確、及時、真實地反映資金使用情況,為領導決策提供可靠依據。

  4.建立和完善資金效益管理的考核機制。促使各工程處、車間、部室管理目標與公司整體目標的一致。資金結算中心對各工程處、車間、部室等進出資金的合法性、安全性和效益性進行審查,對資金的流向、使用根據資金結算中心章程進行審查,并核對相應的計劃、合同,以確保資金的合理使用,使各工程處、車間、部室等的資金運作完全置于公司的監控之下,從而增強資金結算中心的核心地位。在月底、季底和年底,公司按照簽訂的內部經營考核指標對各工程處、車間、部室的資金使用情況進行考核。

  四、資產的精細化管理

  1. 固定資產的精細化管理。及時清查核對固定資產,建立固定資產臺賬,對新增固定資產及時填寫卡片、入賬。對閑置未用,且沒有使用價值的固定資產填寫處置表,報上級部門審批,按程序處置。年終做好固定資產的盤點工作。

  2. 機電設備、小型器具的精細化管理。機電設備、小型器具是公司的重要財產,由資產科負責全公司的設備管理,對設備的購置、驗收、運行、報廢全面負責。完善設備技術檔案資料,主要包括:設備型號、規格及性能參數、設備運行主要數據記錄、設備檢修記錄、設備改造更新記錄、設備故障與事故記錄、設備主要圖紙和隨機資料。各工程處、車間、部室等需用設備,須提前寫出設台中大肚區當鋪備需用計劃,由資產科給予配置。各部門按需用計劃批復自購的設備器具,其購回后要將實物交資產科驗證,連同說明書、合格證一并交資產科建賬存檔。機電設備的出售,須經公司領導的同意,報上級固定資產處批準后方可進行。

  3. 施工用料具和各種工器具的精細化管理。公司所有施工用料具、工器具的計劃、購置、租賃、報廢由資產科統一管理,各部門需用時須提前向台中北屯區當鋪資產科上報使用計劃,資產科按計劃給予配置,各部門需在三日內租走,否則視為不再使用。任何部門和個人不得自行購置和外租施工用料具等,特殊情況由資產科按需用計劃統一外租,租賃費用每月結算一次。外單位及個人租用施工用料具、工器具的,須到資產科簽訂租賃協議并交納料、器具原值的100%押金,每月結算一次租金。當月不結算者按當月租金的30%收取滯納金。料具在使用過程中的損害按其程度由資產科收取修理費,丟失按其原值收取賠償費。所有台中后里區當鋪內部單位的租賃費、修理費、賠償費由資產科出具手續,財務科直接進使用單位的成本。通過在各個環節實施精細管理,可以規范業務流程,保證各項規章制度的貫徹落實,為實現公司的可持續發展打下較好的基礎。

材料倉庫管理流程圖

‍用一份EXCEL表就好了,品名、上月在庫、入庫、出庫、退庫、本月在庫、差,做上公式

生產現場管理程序流程?

5. 工作過程和方法2113

5.1 員工考勤、行為規范

5.1.1辦公樓大門5261保安負責檢4102查進出員工的進廠、離廠時的行為,1653對不良現狀進行糾正、報告。

5.1.2集團行政部每周至少抽查兩次。

5.2 設備

各工廠應明確儀器、設備和工具等的維護保養的責任人、保養時間和保養內容,實行包機到人,并督導執行。集團生產管理部至少每周抽查一次。

5.3 材料

各工廠應對現場物料采用定置管理方法,標識清楚品稱、位置、數量、狀態、責任人等,并隨時督導執行。集團生產管理部至少每周抽查一次。

5.4 作業方法

各工廠應將各種儀器、設備的操作方法和各項工作的作業指導書等文件放置在工作現場,方便員工查閱,并隨時督導執行。集團生產管理部至少每周抽查一次。

5.5 環境

5.5.1 集團行政部負責集團整體外觀環境的監控,并至少每周抽查一次。

5.5.1各工廠行政人事科劃分各車間的清潔衛生責任區,制定檢查標準和檢查方法,并督導執行。

5.5.2各車間制定本車間責任區的清潔衛生計劃,明確責任人、清潔時間和清潔范圍,并督導執行。

5.6 目視管理

5.6.1集團行政部負責集團公共場所使用掛板、標識、圖表的管理。

5.6.2各工廠行政人事科負責本廠各公共場所使用的掛板、標識、圖表的管理。

5.7 各工廠要做好進度、物料、設備、人員、工具等計劃,合理安排,保證工作順利進行。

5.8 每月,生產副總裁組織行政部、生產管理部、技術研發部、各工廠等負責人一起對辦公樓和工廠進行全面現場檢查,每位檢驗人員根據檢查結果結合平時發現的問題,填寫《 年 月現場檢查表》,交生產管理部整理匯總,形成《 年 月現場檢查報告》。

5.9《 年 月現場檢查報告》經生產副總裁批準后,由生產管理部公布,并督導存在問題的整改。

5.10生產管理部在集團每月的生產調度例會上報告現場管理情況。

6. 相關文件

6.1《清潔衛生責任區劃分圖》

7. 使用記錄

7.1《 年 月現場檢查表》

7.2《 年 月現場檢查報告》

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